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2017年预算公开
发布日期:2017年01月20日 信息来源: 流量:

中国人民政治协商会议北京市顺义区委员会2017年部门预算目录

一、政协2017年部门预算情况说明
二、部门收支总体情况
(一)部门收支总体情况表
(二)部门收入总体情况表
(三)部门支出总体情况表
三、财政拨款收支总体情况
(一)财政拨款收支总体情况表
(二)一般公共预算支出情况表
(三)一般公共预算基本支出情况表
(四)政府性基金预算支出情况表
(五)国有资本经营预算支出情况表
(六)“三公”经费支出情况表
(七)项目绩效目标情况表
(八)政府购买服务情况表
 

 
附件1:
 
2017年部门预算公开单位名单
序号
单位名称
1
中国共产党北京市顺义区委员会办公室
2
中共北京巿顺义区委区直属机关工作委员会
3
中国共产党北京市顺义区委员会组织部
4
中国共产党北京市顺义区委员会宣传部
5
中国共产党北京市顺义区委员会统一战线工作部
6
中国共产党北京市顺义区委员会研究室
7
北京市顺义区妇女联合会
8
中国共产主义青年团北京市顺义区委员会
9
北京市顺义区“一助一”工作办公室
10
北京市顺义区精神文明建设委员会办公室
11
北京市顺义区工商业联合会
12
中国共产党北京市顺义区纪律检查委员会
13
中国共产党北京市顺义区委员会台湾工作办公室
14
中国共产党北京市顺义区委员会社会工作委员会
15
北京市顺义区人民政府办公室
16
中共北京市顺义区委顺义区人民政府信访办公室
17
北京市顺义区突发公共事件应急委员会办公室
18
北京市顺义区人民政府外事侨务办公室
19
北京市顺义区人民代表大会常务委员会
20
中国人民政治协商会议北京市顺义区委员会
21
北京市公安局顺义分局
22
顺义区交通安全委员会
23
北京市顺义区人民检察院
24
北京市顺义区法院
25
北京市顺义区司法局
26
北京市顺义区审计局
27
北京市顺义区财政局
28
北京市顺义区地税局
29
北京市顺义区统计局
30
北京市顺义区城市管理综合行政执法监察局
31
北京市顺义区国有资产监督管理委员会
32
北京市顺义区发展和改革委员会
33
北京市顺义区安全生产监督管理局
34
北京市顺义区旅游委
35
北京市顺义区投资促进局
36
北京市顺义区投资服务中心
37
北京市顺义区社会治安综合治理委员会办公室
38
北京市顺义区流动人口管理服务中心
39
中共北京市顺义区委防范和处理邪教问题领导小组办公室
40
北京市顺义区总工会
41
北京市顺义区法制办公室
42
北京市顺义区机构编制委员会办公室
43
北京市顺义区信息中心
44
顺义区人民政府机关事务管理服务中心
45
顺义区政务服务中心筹备办公室
46
北京市顺义区机关事务管理服务中心 
47
北京市顺义区文化委员会
48
北京市顺义区体育局
49
北京市顺义区档案局
50
北京市顺义区地震局
51
中国共产党北京市顺义区委党校
52
北京市顺义区科学技术委员会
53
北京市顺义区科学技术协会
54
北京市顺义区教育委员会
55
北京市顺义区广播电视中心
56
北京巿顺义区卫生和计划生育委员会 
57
北京市顺义区民政局
58
北京市顺义区人力资源和社会保障局
59
中国共产党北京市顺义区委员会老干部局
60
北京市顺义区残疾人联合会
61
北京市顺义区人民政府军队离休退休干部安置办公室
62
北京市顺义区光明街道办事处
63
北京市顺义区胜利街道办事处
64
北京市顺义区石园街道办事处
65
北京市顺义区红十字会
66
北京市顺义区双丰街道办事处
67
北京市顺义区空港街道办事处
68
北京市顺义区旺泉街道办事处
69
北京市顺义区民族宗教局
70
北京市顺义区种植业服务中心
71
北京市顺义区农村合作经济经营管理站
72
北京市顺义区动物卫生监督管理局
73
北京市顺义区农机服务中心
74
北京市顺义区园林绿化局
75
北京市顺义区长青林场
76
北京市顺义区水务局
77
北京市顺义区水产服务中心
78
北京市顺义区汉石桥湿地自然保护区管理办公室
79
北京市顺义区农村工作委员会
80
北京市顺义区园林服务中心
81
北京顺义绿色生态产业功能区管理委员会
82
北京市顺义区环保局
83
北京市顺义区交通局
84
北京空港建设管理服务中心
85
北京市顺义区市政市容管理委员会
86
北京市顺义区城镇环境卫生服务中心
87
北京市顺义区总部企业高管人员服务中心
88
北京市顺义区经济和信息化委员会
89
北京市顺义区商务委员会
90
北京市顺义区金融服务办公室
91
北京天竺综合保税区管理委员会
92
北京市顺义区住房和城乡建设委员会
93
北京市顺义区新城建设管理委员会
94
北京市规划委员会顺义分局
95
北京市顺义区房屋征收事务中心
96
北京临空经济核心区管理委员会
97
中关村科技园区顺义园管理委员会


中国人民政治协商会议北京市顺义区委员会
2017年部门预算情况说明


二○一七年一月二十日



部门负责人:李宏伟 填报人:李树明



单位公章:

中国人民政治协商会议北京市顺义区委员会
2017年部门预算情况说明
一、 部门情况
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。顺义区政协(全称中国人民政治协商会议北京市顺义区委员会)是中国人民政治协商会议的地方组织,在中共北京市顺义区委的领导和政协北京市委员会指导下,按照《中国人民政治协商会议章程》进行工作。
中国人民政治协商会议北京市顺义区委员会除主席、副主席、秘书长外,共设有办公室、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室、专委会工作六室、委员联络服务中心。上述9个部门均纳入顺义区政协财务核算。截至2016年底,政协机关在职人员共计39人,其中公务员23人,工勤12人,规范事业工资人员4人;政协机关离退休人员共计40人,其中,退休39人,离休1人。本年在职人员减少1人,退休人员增加7人。
二、收入预算说明
2017年收入预算1869.32905万元,比2016年1980.024386万元减少110.695336万元,下降5.590605%。其中:本年收入1869.32905万元,用事业基金弥补收支差额0万元。在本年收入中,财政拨款收入1869.32905万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0 %;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算 959.32905万元,占总支出预算51.32 %,比2016年1085.024386万元减少125.695336 万元,下降11.584563%,下降的主要原因是由于养老保险改革,退休人员基本养老金等不再由我单位负责申报预算。
(二)项目支出预算910万元,比2016年895 万元增加15万元,增长1.675978 %,增加的主要原因为为做好行政事业单位内控工作,财政部门新批复内控经费10万元;修缮费增加10万元;全委会经费减少20万元;办公设备购置费增加15万元。部门预算项目主要为政协全委会经费;委员、常委、专委会、研究室及办公室活动费;修缮费;视察调研经费;办公设备购置费;慰问费;老干部活动费;内控经费及培训费等。
(三)上缴上级支出0万元。
(四)经营支出0万元。
(五)对附属单位补助支出0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
政协因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算1.856592万元,与2016年“三公经费”财政拨款预算1.856592 万元持平。其中:
1、因公出国(境)费用。2017年我部门无因公出国(境)费用预算。
2、公务接待费。2017年预算数1.856592 万元,与 2016年预算数1.856592 万元持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年我部门无公务用车购置和运行维护费预算。
五、部门政府采购预算说明
2017年中国人民政治协商会议北京市顺义区委员会政府采购预算总额235万元,其中:政府采购货物预算25万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算215万元。
六、项目支出绩效目标情况说明
2017年,填报绩效目标的预算项目1个,占全部预算项目13个的7.692308%。填报绩效目标的项目支出预算500万元,占全部项目支出预算的54.945055%。详见项目绩效目标情况表。
 
附件3:
部门收支总体情况表
单位:万元(保留六位小数)
收         入 支         出
项目 预算数 项目 合计 财政拨款 纳入专户管理的资金 事业基金 其他资金
一、财政拨款 1,869.329050  一、本年支出 1,869.329050  1,869.329050 
二、上级补助收入 (一)一般公共服务支出 1,735.096088  1,735.096088 
三、事业收入 (二)外交支出 0.000000 
四、经营收入 (三)国防支出 0.000000 
五、附属单位上缴收入 (四)公共安全支出 0.000000 
六、其他收入 (五)教育支出 10.000000  10.000000 
(六)科学技术支出 0.000000 
(七)文化体育与传媒支出 0.000000 
(八)社会保障和就业支出 39.501550  39.501550 
(九)社会保险基金支出 0.000000 
(十)医疗卫生与计划生育支出 84.731412  84.731412 
本年收入合计 1,869.329050  本年支出合计 1,869.329050  1,869.329050 
七、用事业基金弥补收支差额
收   入   总    计 1,869.329050  支    出    总    计 1,869.329050  1,869.329050 

 

 
附件4:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门收入总体情况表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元(保留六位小数)
科目代码
科目名称
合计
本年收入
用事业基金弥补收支差额
小计
财政拨款
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
合计
1869.329050 
1869.329050 
1869.329050 
 
 
 
 
 
 
201
一般公共服务支出
1735.096088 
1735.096088 
1735.096088 
 
 
 
 
 
 
20102
政协事务
1735.096088 
1735.096088 
1735.096088 
 
 
 
 
 
 
2010201
行政运行
776.598862 
776.598862 
776.598862 
 
 
 
 
 
 
2010204
政协会议
80.000000 
80.000000 
80.000000 
 
 
 
 
 
 
2010206
参政议政
175.000000 
175.000000 
175.000000 
 
 
 
 
 
 
2010250
事业运行
58.497226 
58.497226 
58.497226 
 
 
 
 
 
 
2010299
其他政协事务支出
645.000000 
645.000000 
645.000000 
 
 
 
 
 
 
205
教育支出
10.000000 
10.000000 
10.000000 
 
 
 
 
 
 
20508
进修及教育
10.000000 
10.000000 
10.000000 
 
 
 
 
 
 
2050803
培训支出
10.000000 
10.000000 
10.000000 
 
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
39.501550 
39.501550 
39.501550 
 
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
39.501550 
39.501550 
39.501550 
 
 
 
 
 
 
2080501
归口管理的行政单位离退休
39.501550 
39.501550 
39.501550 
 
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
84.731412 
84.731412 
84.731412 
 
 
 
 
 
 
21011
行政事业单位医疗
84.731412 
84.731412 
84.731412 
 
 
 
 
 
 
2101101
行政单位医疗
79.344096 
79.344096 
79.344096 
 
 
 
 
 
 
2101102
事业单位医疗
5.387316 
5.387316 
5.387316 
 
 
 
 
 
 

 
附件5:
 
 
 
 
 
 
 
部门支出总体情况表
 
 
 
 
 
 
单位:万元(保留六位小数)
科目代码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
总计
1,869.329050 
959.329050 
910.000000 
0.000000 
0.000000 
0.000000 
201
一般公共服务支出
1,735.096088 
835.096088 
900.000000 
 
 
 
20102
政协事务
1,735.096088 
835.096088 
900.000000 
 
 
 
2010206
参政议政
175.000000 
 
175.000000 
 
 
 
2010299
其他政协事务支出
645.000000 
 
645.000000 
 
 
 
2010250
事业运行
58.497226 
58.497226 
 
 
 
 
2010201
行政运行
776.598862 
776.598862 
 
 
 
 
2010204
政协会议
80.000000 
 
80.000000 
 
 
 
205
教育支出
10.000000 
 
10.000000 
 
 
 
20508
进修及教育
10.000000 
 
10.000000 
 
 
 
2050803
培训支出
10.000000 
 
10.000000 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
39.501550 
39.501550 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
39.501550 
39.501550 
 
 
 
 
2080501
归口管理的行政单位离退休
39.501550 
39.501550 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
84.731412 
84.731412 
 
 
 
 
21011
行政事业单位医疗
84.731412 
84.731412 
 
 
 
 
2101102
事业单位医疗
5.387316 
5.387316 
 
 
 
 
2101101
行政单位医疗
79.344096 
79.344096 
 
 
 
 
 
 
附件6:
 
 
 
 
 
 
财政拨款收支总体情况表
 
 
 
 
 
单位:万元(保留六位小数)
收         入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
国有资本经营预算支出
一、本年收入
1,869.329050 
一、本年支出
1,869.329050 
1,869.329050 
 
 
(一)一般公共预算收入
1,869.329050 
(一)一般公共服务支出
1,735.096088 
1,735.096088 
 
 
(二)政府性基金预算收入
 
(二)外交支出
0.000000 
 
 
 
(三)国有资本经营预算收入
 
(三)国防支出
0.000000 
 
 
 
 
 
(四)公共安全支出
0.000000 
 
 
 
 
 
(五)教育支出
10.000000 
10.000000 
 
 
 
 
(六)科学技术支出
0.000000 
 
 
 
 
 
(七)文化体育与传媒支出
0.000000 
 
 
 
 
 
(八)社会保障和就业支出
39.501550 
39.501550 
 
 
 
 
(九)社会保险基金支出
0.000000 
 
 
 
 
 
(十)医疗卫生与计划生育支出
84.731412 
84.731412 
 
 
收   入   总    计
1,869.329050 
支   出   总    计
1,869.329050 
1,869.329050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件7:
一般公共预算支出情况表
单位:万元(保留六位小数)
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
** ** 1=2+3 2 3
合计: 1,869.329050  959.329050  910.000000 
201 一般公共服务支出 1,735.096088  835.096088  900.000000 
20102 政协事务 1,735.096088  835.096088  900.000000 
2010206 参政议政 175.000000  175.000000 
2010299 其他政协事务支出 645.000000  645.000000 
2010250 事业运行 58.497226  58.497226 
2010201 行政运行 776.598862  776.598862 
2010204 政协会议 80.000000  80.000000 
205 教育支出 10.000000  10.000000 
20508 进修及教育 10.000000  10.000000 
2050803 培训支出 10.000000  10.000000 
208 社会保障和就业支出 39.501550  39.501550 
20805 行政事业单位离退休 39.501550  39.501550 
2080501 归口管理的行政单位离退休 39.501550  39.501550 
210 医疗卫生与计划生育支出 84.731412  84.731412 
21011 行政事业单位医疗 84.731412  84.731412 
2101102 事业单位医疗 5.387316  5.387316 
2101101 行政单位医疗 79.344096  79.344096 

附件8:
 
 
一般公共预算基本支出情况表
 
 
单位:万元(保留六位小数)
经济分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
合计
959.329050 
301
工资福利支出
666.370220 
30101
基本工资
149.181600 
30102
津贴补贴
325.321600 
30103
奖金
12.431800 
30104
其他社会保障缴费
91.048740 
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
88.386480 
302
商品和服务支出
121.979920 
30201
办公费
5.490000 
30205
水费
12.000000 
30206
电费
10.000000 
30207
邮电费
10.000000 
30208
取暖费
10.716000 
30209
物业管理费
13.395000 
30213
维修(护)费
10.000000 
30215
会议费
16.650000 
30216
培训费
9.250000 
30217
公务接待费
1.856592 
30228
工会经费
6.448528 
30229
福利费
 
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