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2016年度部门决算公开说明
发布日期:2017年07月27日 信息来源: 流量:

2016年度部门决算公开说明







单位名称:中国人民政治协商会议北京市顺义区委员会









一、部门基本情况
(一)部门职责
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。顺义区政协(全称中国人民政治协商会议北京市顺义区委员会)是中国人民政治协商会议的地方组织,在中共北京市顺义区委的领导和政协北京市委员会指导下,按照《中国人民政治协商会议章程》进行工作。
(二)部门决算单位构成
中国人民政治协商会议北京市顺义区委员会除主席、副主席、秘书长外,共设有办公室、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室、专委会工作六室、委员联络服务中心。上述9个部门均纳入顺义区政协财务核算。截至2016年底,政协机关在职人员共计39人,其中公务员23人,工勤12人,规范事业工资人员4人;政协机关离退休人员共计40人,其中,退休39人,离休1人。本年在职人员减少1人,退休人员增加7人。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2954.903989万元,其中:本年收入2583.519796万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余371.384193万元。在本年收入中,财政拨款收入2583.519796万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。
2016年度本年支出合计2684.273853万元,其中:基本支出16,091,288.46万元,占支出合计的59.95%;项目支出1075.145007万元,占支出合计的40.05%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0 %;经营支出0万元,占支出合计的0 %;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
2016年结余分配0万元,年末结转和结余270.630136万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2684.273853万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出2175.384216万元,占本年财政拨款支出81.04%; 社会保障和就业支出426.628493万元,占本年财政拨款支出15.89%;医疗卫生与计划生育支出82.261144万元,占本年财政拨款支出3.06%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算2175.384216万元,比2016年年初预算增加571.08744 万元,增长35.60 %。其中:
“人大事务”(款,下同)2016年度决算76.844526万元,比2016年年初预算减少0.118568 万元,与上年度基本持平。“政协事务”(款,下同)2016年度决算2063.539690万元,比2016年年初预算增加536.196008万元,增长35.11%,增长的主要原因一是2016年我区开展住房补贴发放工作,我单位购房补贴资金289.469747万元;二是2016年调整工作结构、落实市级发放物业补贴等相关政策及我区公车改革发放公务交通补贴等相关工作,并对部分月份进行补发工作。“其他一般公共服务支出”(款,下同)2016年决算35万元,比2016年年初预算增加 35万元,主要是我单位年初预算未安排“一助一”经费,年度执行过程中,追加“一助一”经费35万元。
2、“教育支出”(类)2016年度决算0万元,比2016年年初预算减少10万元,减少100%。其中:
“进修及培训”(款,下同)2016年度决算0万元,比2016年年初预算减少10万元,减少100%。主要原因为:2016年年初预算安排的培训资金2016年全年未发生相关费用。
3、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算426.628493万元,比2016年年初预算增加137.357143 万元,增长47.48%。其中:
“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算426.628493万元,比2016年年初预算增加137.357143 万元,增长47.48%。主要原因为,一是2016年我区开展住房补贴发放工作,增加离退休资金171.870854万元;二是2016年10月养老保险改革启动,退休人员工资由原财政部门负担改为由社保中心统一发放。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算82.261144万元,比2016年年初预算增加5.804884 万元,增长7.59%,主要原因为2016年下半年增加退休人员7人。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度我单位无政府性基金预算支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1609.128846万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
六、2016年度“三公经费”财政拨款支出决算表及说明
“三公经费”财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
(一)“三公经费”的单位范围
顺义区政协因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位。
(二)“三公经费”财政拨款决算情况及增减变动原因
2016年“三公经费”财政拨款决算数2.15195万元,比2016年“三公经费”财政拨款年初预算1.856592万元增加0.295358万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2016年决算数1.799万元,比2016年年初预算数0万元增加1.799万元。主要原因:年初预算未安排因公出国(境)经费,年度执行过程中追加一笔因公出国(境)经费。其他三公明细项未超过三公预算数;2016年因公出国(境)费用主要用于赴台考察等方面,2016年组织因公出国(境)团组1个、 1人次,人均因公出国(境)费用1.799万元。
2.公务接待费。2016年决算数0.352950万元,比2016年年初预算数1.856592万元减少1.503642万元。主要原因:压缩三公经费支出。2016年公务接待费主要用于接待珠海市政协来我区学习考察调研支出,以及职工因加班原因在外就餐的支出。国内公务接待13批次,公务接待37人次;2016年我单位无国(境)外公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年我单位未安排公务用车购置及运行维护费。
七、2016年度机关运行经费支出情况
机关运行经费为行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,具体数据详见决算公开附表。
八、2016年度政府采购支出情况
详见决算公开附表。
九、政府购买服务项目支出情况
详见决算公开附表。
十、国有资产占用情况
详见决算公开附表。
十一、重点行政事业性收费情况说明
我单位2017年无重点行政事业性收费。
十二、国有资本经营预算收支情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十三、大额专项资金执行情况
我单位无大额专项资金。
十四、名词解释
(一)收入名词解释
1.财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取
得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。
3.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位上缴收入”之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的金。
(二)支出名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出:指实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。
4.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
(三)收支科目名词解释
1.一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。政协事务(款):反映各级政治协商会议的支出。
① 行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
② 政协会议(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
③ 参政议政(项):反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
④ 事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
⑤ 其他政协事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
2.教育支出(类):反映政府教育事务支出。进修及培训(款):反映教师进修及干部培训等方面支出。
①  培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、专业士官的培训支出,不在本科目反映。
3.社会保障和就业(类):反映政府在社会保障和就业方面的支出。行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
① 归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
4.医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。
①  行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
②  事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(四)其他名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
4.“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指本部门(含行政单位、财政补助事业单位、参公管理事业单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.行政事业性收费:指国家机关、司法机关和法律、法规授权的机构,依据国家法律、法规和省以上财政部门的规定行使其管理职能,向公民、法人和其他组织收取的费用。
 
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