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政协机关2016年部门决算公开情况
发布日期:2017年07月27日 信息来源: 流量:

2016年度部门收支总体情况表
 
 
 
 
单位名称:中国人民政治协商会议北京市顺义区委员会
 
 
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
一、财政拨款收入
2,583.519796
一、一般公共服务支出
2,175.384216
  其中:政府性基金预算财政拨款
0.000000
二、外交支出
0.000000
二、上级补助收入
0.000000
三、国防支出
0.000000
三、事业收入
0.000000
四、公共安全支出
0.000000
四、经营收入
0.000000
五、教育支出
0.000000
五、附属单位上缴收入
0.000000
六、科学技术支出
0.000000
六、其他收入
0.000000
七、文化体育与传媒支出
0.000000
 
 
八、社会保障和就业支出
426.628493
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
82.261144
 
 
十、节能环保支出
0.000000
 
 
十一、城乡社区支出
0.000000
 
 
十二、农林水支出
0.000000
 
 
十三、交通运输支出
0.000000
 
 
十四、资源勘探信息等支出
0.000000
 
 
十五、商业服务业等支出
0.000000
 
 
十六、金融支出
0.000000
 
 
十七、援助其他地区支出
0.000000
 
 
十八、国土海洋气象等支出
0.000000
 
 
十九、住房保障支出
0.000000
 
 
二十、粮油物资储备支出
0.000000
 
 
二十一、其他支出
0.000000
 
 
二十二、债务还本支出
0.000000
 
 
二十三、债务付息支出
0.000000
本年收入合计
2,583.519796
本年支出合计
2,684.273853
    用事业基金弥补收支差额
0.000000
    结余分配
0.000000
    年初结转和结余
371.384193
    年末结转和结余
270.630136
总计
2,954.903989
总计
2,954.903989

 
 
 
2016年度部门收入总体情况表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位名称:中国人民政治协商会议北京市顺义区委员会
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2,583.519796
2,583.519796
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
201
一般公共服务支出
2,064.630159
2,064.630159
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
20101
人大事务
76.953094
76.953094
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
2010101
  行政运行
76.953094
76.953094
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
20102
政协事务
1,927.677065
1,927.677065
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
2010201
  行政运行
1,003.128651
1,003.128651
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
2010204
  政协会议
100.000000
100.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
2010206
  参政议政
175.000000
175.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
2010250
  事业运行
37.749414
37.749414
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
2010299
  其他政协事务支出
611.799000
611.799000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
20199
其他一般公共服务支出
60.000000
60.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
2019999
  其他一般公共服务支出
60.000000
60.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
205
教育支出
10.000000
10.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
20508
进修及培训
10.000000
10.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
2050803
  培训支出
10.000000
10.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
208
社会保障和就业支出
426.628493
426.628493
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
20805
行政事业单位离退休
426.628493
426.628493
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
2080501
  归口管理的行政单位离退休
426.628493
426.628493
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
210
医疗卫生与计划生育支出
82.261144
82.261144
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
21005
医疗保障
82.261144
82.261144
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
2100501
  行政单位医疗
78.833144
78.833144
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
2100502
  事业单位医疗
3.428000
3.428000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000

 
 
 
2016年度部门支出总体情况表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位名称:中国人民政治协商会议北京市顺义区委员会
 
 
 
 
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2,684.273853
1,609.128846
1,075.145007
0.000000
0.000000
0.000000
201
一般公共服务支出
2,175.384216
1,100.239209
1,075.145007
0.000000
0.000000
0.000000
20101
人大事务
76.844526
76.844526
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
2010101
  行政运行
76.844526
76.844526
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
20102
政协事务
2,063.539690
1,023.394683
1,040.145007
0.000000
0.000000
0.000000
2010201
  行政运行
985.645269
985.645269
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
2010204
  政协会议
97.882280
0.000000
97.882280
0.000000
0.000000
0.000000
2010206
  参政议政
42.684542
0.000000
42.684542
0.000000
0.000000
0.000000
2010250
  事业运行
37.749414
37.749414
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
2010299
  其他政协事务支出
899.578185
0.000000
899.578185
0.000000
0.000000
0.000000
20199
其他一般公共服务支出
35.000000
0.000000
35.000000
0.000000
0.000000
0.000000
2019999
  其他一般公共服务支出
35.000000
0.000000
35.000000
0.000000
0.000000
0.000000
208
社会保障和就业支出
426.628493
426.628493
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
20805
行政事业单位离退休
426.628493
426.628493
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
2080501
  归口管理的行政单位离退休
426.628493
426.628493
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
210
医疗卫生与计划生育支出
82.261144
82.261144
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
21005
医疗保障
82.261144
82.261144
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
2100501
  行政单位医疗
78.833144
78.833144
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
2100502
  事业单位医疗
3.428000
3.428000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000

 
 
2016年度财政拨款收支总体情况表
 
 
 
 
 
单位名称:中国人民政治协商会议北京市顺义区委员会
 
单位:万元
收     入
支     出
项    目
决算数
项目(按功能分类)
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2,583.519796
一、一般公共服务支出
2,175.384216
0.000000
二、政府性基金预算财政拨款
0.000000
二、外交支出
0.000000
0.000000
 
 
三、国防支出
0.000000
0.000000
 
 
四、公共安全支出
0.000000
0.000000
 
 
五、教育支出
0.000000
0.000000
 
 
六、科学技术支出
0.000000
0.000000
 
 
七、文化体育与传媒支出
0.000000
0.000000
 
 
八、社会保障和就业支出
426.628493
0.000000
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
82.261144
0.000000
 
 
十、节能环保支出
0.000000
0.000000
 
 
十一、城乡社区支出
0.000000
0.000000
 
 
十二、农林水支出
0.000000
0.000000
 
 
十三、交通运输支出
0.000000
0.000000
 
 
十四、资源勘探信息等支出
0.000000
0.000000
 
 
十五、商业服务业等支出
0.000000
0.000000
 
 
十六、金融支出
0.000000
0.000000
 
 
十七、援助其他地区支出
0.000000
0.000000
 
 
十八、国土海洋气象等支出
0.000000
0.000000
 
 
十九、住房保障支出
0.000000
0.000000
 
 
二十、粮油物资储备支出
0.000000
0.000000
 
 
二十一、其他支出
0.000000
0.000000
 
 
二十二、债务还本支出
0.000000
0.000000
 
 
二十三、债务付息支出
0.000000
0.000000
本年收入合计
2,583.519796
本年支出合计
2,684.273853
0.000000
年初财政拨款结转和结余
371.384193
年末财政拨款结转和结余
270.630136
0.000000
一、一般公共预算财政拨款
371.384193
      基本支出结转
40.172143
0.000000
二、政府性基金预算财政拨款
0.000000
      项目支出结转和结
230.457993
0.000000
总计
2,954.903989
总计
2,954.903989
0.000000

 
 
 
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
 
单位名称:中国人民政治协商会议北京市顺义区委员会
单位:万元
项目
2016年度决算数
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
2,684.273853
1,609.128846
1,075.145007
201
一般公共服务支出
2,175.384216
1,100.239209
1,075.145007
20101
人大事务
76.844526
76.844526
0.000000
2010101
  行政运行
76.844526
76.844526
0.000000
20102
政协事务
2,063.539690
1,023.394683
1,040.145007
2010201
  行政运行
985.645269
985.645269
0.000000
2010204
  政协会议
97.882280
0.000000
97.882280
2010206
  参政议政
42.684542
0.000000
42.684542
2010250
  事业运行
37.749414
37.749414
0.000000
2010299
  其他政协事务支出
899.578185
0.000000
899.578185
20199
其他一般公共服务支出
35.000000
0.000000
35.000000
2019999
  其他一般公共服务支出
35.000000
0.000000
35.000000
208
社会保障和就业支出
426.628493
426.628493
0.000000
20805
行政事业单位离退休
426.628493
426.628493
0.000000
2080501
  归口管理的行政单位离退休
426.628493
426.628493
0.000000
210
医疗卫生与计划生育支出
82.261144
82.261144
0.000000
21005
医疗保障
82.261144
82.261144
0.000000
2100501
  行政单位医疗
78.833144
78.833144
0.000000
2100502
  事业单位医疗
3.428000
3.428000
0.000000

 
 
 
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
单位名称:中国人民政治协商会议北京市顺义区委员会
单位:万元
项目
2016年度决算数
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2016年度财政拨款基本支出经济分类决算表
单位名称:中国人民政治协商会议北京市顺义区委员会
单位:万元
经济分类科目
财政拨款
科目名称
序号
合计
一般公共预算
政府性基金预算
1,609.128846
1,609.128846
0.000000
工资福利支出
小计
1
781.215098
781.215098
0.000000
基本工资
2
150.396000
150.396000
0.000000
津贴补贴
3
423.550100
423.550100
0.000000
奖金
4
0.000000
0.000000
0.000000
其他社会保障缴费
5
180.997881
180.997881
0.000000
伙食补助费
6
0.000000
0.000000
0.000000
绩效工资
7
0.000000
0.000000
0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费
8
0.000000
0.000000
0.000000
职业年金缴费
9
0.000000
0.000000
0.000000
其他工资福利支出
10
26.271117
26.271117
0.000000
商品和服务支出
小计
11
133.936901
133.936901
0.000000
办公费
12
17.467408
17.467408
0.000000
印刷费
13
0.012000
0.012000
0.000000
咨询费
14
0.000000
0.000000
0.000000
手续费
15
0.078880
0.078880
0.000000
水费
16
11.174130
11.174130
0.000000
电费
17
21.663003
21.663003
0.000000
邮电费
18
7.646175
7.646175
0.000000
取暖费
19
0.000000
0.000000
0.000000
物业管理费
20
0.288000
0.288000
0.000000
差旅费
21
0.008000
0.008000
0.000000
因公出国(境)费用
22
0.000000
0.000000
0.000000
维修(护)费
23
9.757561
9.757561
0.000000
租赁费
24
0.000000
0.000000
0.000000
会议费
25
0.000000
0.000000
0.000000
培训费
26
0.597000
0.597000
0.000000
公务接待费
27
0.352950
0.352950
0.000000
专用材料费
28
0.000000
0.000000
0.000000
被装购置费
29
0.000000
0.000000
0.000000
专用燃料费
30
0.000000
0.000000
0.000000
劳务费
31
2.732000
2.732000
0.000000
委托业务费
32
0.000000
0.000000
0.000000
工会经费
33
6.264502
6.264502
0.000000
福利费
34
7.772393
7.772393
0.000000
公务用车运行维护费
35
0.000000
0.000000
0.000000
其他交通费用
36
33.858500
33.858500
0.000000
税金及附加费用
37
0.000000
0.000000
0.000000
其他商品和服务支出
38
14.264399
14.264399
0.000000
对个人和家庭的补助
小计
39
693.780847
693.780847
0.000000
离休费
40
14.391800
14.391800
0.000000
退休费
41
273.669800
273.669800
0.000000
退职(役)费
42
0.000000
0.000000
0.000000
抚恤金
43
0.000000
0.000000
0.000000
生活补助
44
0.000000
0.000000
0.000000
救济费
45
0.000000
0.000000
0.000000
医疗费
46
9.000000
9.000000
0.000000
助学金
47
0.000000
0.000000
0.000000
奖励金
48
0.200000
0.200000
0.000000
生产补贴
49
0.000000
0.000000
0.000000
住房公积金
50
70.182500
70.182500
0.000000
提租补贴
51
0.000000
0.000000
0.000000
购房补贴
52
289.469747
289.469747
0.000000
采暖补贴
53
19.350000
19.350000
0.000000
物业服务补贴
54
0.000000
0.000000
0.000000
其他对个人和家庭的补助支出
55
17.517000
17.517000
0.000000
其他资本性支出
小计
56
0.196000
0.196000
0.000000
房屋建筑物购建
57
0.000000
0.000000
0.000000
办公设备购置
58
0.196000
0.196000
0.000000
专用设备购置
59
0.000000
0.000000
0.000000
基础设施建设
60
0.000000
0.000000
0.000000
大型修缮
61
0.000000
0.000000
0.000000
信息网络及软件购置更新
62
0.000000
0.000000
0.000000
物资储备
63
0.000000
0.000000
0.000000
土地补偿
64
0.000000
0.000000
0.000000
安置补助
65
0.000000
0.000000
0.000000
地上附着物和青苗补偿
66
0.000000
0.000000
0.000000
拆迁补偿
67
0.000000
0.000000
0.000000
公务用车购置
68
0.000000
0.000000
0.000000
其他交通工具购置
69
0.000000
0.000000
0.000000
其他资本性支出
70
0.000000
0.000000
0.000000
对企事业单位的补贴
小计
71
0.000000
0.000000
0.000000
企业政策性补贴
72
0.000000
0.000000
0.000000
事业单位补贴
73
0.000000
0.000000
0.000000
财政贴息
74
0.000000
0.000000
0.000000
其他对企事业单位的补贴
75
0.000000
0.000000
0.000000
债务利息支出
小计
76
0.000000
0.000000
0.000000
国内债务付息
77
0.000000
0.000000
0.000000
国外债务付息
78
0.000000
0.000000
0.000000
其他支出
小计
79
0.000000
0.000000
0.000000
赠与
80
0.000000
0.000000
0.000000

 
2016年度“三公经费”财政拨款支出决算表
单位名称:中国人民政治协商会议北京市顺义区委员会
 
单位:万元
项目
2016年决算数
合计
一般公共预算财政拨款支出
政府性基金预算财政拨款支出
合计
2.151950
2.151950
0.000000
  1.因公出国(境)费
1.799000
1.799000
0.000000
  2.公务接待费
0.352950
0.352950
0.000000
  3.公务用车费
0.000000
0.000000
0.000000
其中:(1)公务用车维护与运行费
0.000000
0.000000
0.000000
(2)公务用车购置费
0.000000
0.000000
0.000000
 
补充资料:
   1.因公出国(境)团组数
1
个,累计人次
1
人。
   2.公务用车购置
0
辆,公务用车保有量(财政资金供养车辆)
0
辆。
公务用车运行维护费中:加油
0.000000
万元,维修
0.000000
万元,
保险
0.000000
万元,其他支出
0.000000
万元。
   3.公务接待
13
批、
37
人次。

 
 
2016年度机关运行经费支出情况表
单位名称:中国人民政治协商会议北京市顺义区委员会
单位:万元
项目名称
2016年决算数
机关运行经费费合计
134.132901
注:1.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    2.“机关运行经费”包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
2016年度国有资产占用情况表
 
 
 
单位名称:中国人民政治协商会议北京市顺义区委员会
 
单位:万元
项  目
数量
价值
固定资产总额
401.859643
    其中:车辆(辆)
8
223.415893
        单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)
0
0.000000

 
2016年度政府采购情况表
单位名称:中国人民政治协商会议北京市顺义区委员会
单位:万元
项目
2016年实际采购金额
合      计
13.920450
货物
8.245350
工程
0.000000
服务
5.675100
补充资料:
    中型、小微型企业采购金额
13.270550
万元
    占政府采购支出总额的
95.33
%
    其中:小微型企业采购金额
4.364250
万元
占中型、小微型企业采购金额的
32.89
%

 
2016年度政府购买服务情况表
单位名称:中国人民政治协商会议北京市顺义区委员会 单位:万元
项目名称 2016年决算数
政府购买服务项目支出总额
 
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